包头市残疾人联合会 2017年度决算公开报告

包头市残疾人联合会

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

   2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

   3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

   4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

   5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

   6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

   7.对全市各类残疾人社会团体进行监督管理。

   8.承担包头市市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织、服务和协调工作。

   9.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

   10.开展按比例安排残疾人就业，依法征收就业保障金，积极促进残疾人就业。  

   11.承担市委、市政府交办的其他工作。  

二、机构设置及单位构成情况

包头市残疾人联合会是在市委、市政府领导下的正县级事业团体，参照公务员管理。内设5个科室，所属二级事业单位包头市残疾人辅助器具服务中心属于全额拨款事业单位、包头市残疾人就业服务中心为自收自支事业单位。在职职工共有31人，离退休职工13人。

部门决算组成单位：

   1.包头市残疾人联合会；

   2.包头市残疾人辅助器具服务中心；

   3.包头市残疾人就业服务中心

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度收入总计3,442.44万元，其中：财政拨款收入3,442.44万元，占100%；预算收入总计1689.29万元，财政拨款收入与预算收入相比增加1753.15万元，其中：社会保障和就业支出增加1757.21万元，医疗卫生和计划生育支出减少1.64万元，住房保障支出减少2.42万元。主要原因：一是本年度包头市残疾人康复中心仍处在建设阶段，财政拨款用于此项经费增加；二医疗卫生和计划生育、住房保障支出减少，是因为我单位有职工退休。

本部门2017年度支出总计2011.73万元，预算支出总计1689.29万元，财政拨款收入与预算收入相比增加1753.15万元，包头市残疾人康复中心仍处在建设阶段，其内部的大型修缮和康复设备的购置的经费增加。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3,600.23万元，其中：本年收入合计3,442.44万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余157.80万元；支出总计3,600.23万元，其中：结余分配0.01万元，年末结转和结余1,588.49万元。与2016年度相比，收入总计增加1663.38万元，增长85.88%；支出总计增加3,600.23万元，增长85.9%。主要原因：包头市残疾人康复中心项目仍未完工，其内部的大型修缮和康复设备的购置是导致我部门收入与支出大幅增加的主要原因。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计3,442.44万元，其中：财政拨款收入3,442.42万元，占100.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,011.73万元，其中：基本支出399.82万元，占19.90%；项目支出1,611.91万元，占80.10%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计3,600.22万元，其中：年初结转和结余157.80万元；支出总计3600.23万元，其中：年末结转和结余1,588.49万元。与2016年度相比，收入增加1663.37万元，增长85.88%；支出增加1663.37万元，增长85.9%。主要原因：主要原因是包头市残疾人康复中心项目仍未完工，其内部的大型修缮和康复设备的购置是导致我部门收入与支出大幅增加的主要原因。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,825.53万元，其中：基本支出399.82万元，占19.90%；项目支出1,425.71万元，占78.10%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出399.82万元，其中：人员经费354.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、缴纳住房公积金等……，较上年减少36.72万元，主要原因是：有人员退休，2017因休未休假报酬是于2018年一月发放；公用经费45.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费，较上年减少36.32万元，主要原因是：我部门2017年培训、会议相对减少，严格执行财政纪律。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为7.00万元，支出决算为4.69万元，完成预算的67.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.69万元，完成预算的67.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位严格执行公务用车改革制度，我单位现只有1辆公务用车，另外一辆为市辅具中心的专业技术用车。用车数量减少使得该项经费支出减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.69万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出4.69万元，用于公务用车加油，车辆保险及过路费等，车均运维费1.20万元，较上年减少1.3万元，主要原因是因我单位严格执行公车改革制度，现只有一辆公务用车和一辆专业技术用车，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆（其中一辆是我部门正在使用的辅具专业用车，其他叁辆车在资产科的资产核销手续尚未办理完毕。目前使用的一辆公务用车是由西部党员干部培训中心调入我部门，交接手续及固定资产的录入正在办理中）。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出20.17万元，比2016年减少35.62万元，降低63.80%。主要原因是：我部门本年的会议及培训项目相对减少，另外我部门制定了经费使用的相关管理制度，从而有效的压缩了我单位的机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,905.65万元，其中：政府采购货物支出65.20万元，比2016年减120.27万元，降低64.85%，主要原因是：包头市残疾人康复中心建设设备、货物采购减少；政府采购工程支出1,457.69万元，比2016年增加922.18万元，增长172.2%，主要原因是：包头市康复中心建设工程支出增加；政府采购服务支出382.76万元，比2016年减少181.77万元，降低32.2%，主要原因是：本年度就业培训等服务型项目减少。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，比2016年减少1.00辆,主要原因是：我单位严格执行公务用车管理制度，目前两辆车已按照公车改革办法由公车办收回，资产核销手续正在办理中，另由西部党员干部培训中心调入我部门一台公务用车，固定资产的录入工作尚未办理完毕；特种专业技术用车1辆，比2016年增加1辆，原因是辅具中心的辅具专用车辆在2016年决算系统中录入成公务车，2017年决算将其更正为特种专业技术用车;其他用车1辆，其他用车主要是包头市残疾人联合会由公车办收回尚未在固定资产系统中处置的一辆其他用车，比2016年增加0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门已按要求对部分项目开展了绩效评价工作，我部门项目资金的使用和安排每年都会按照实际情况进行调整，由业务部门对相关数据进行审核、汇总，按时拨付项目资金，以保障项目的顺利实施。2017年我部门总体绩效评价是良好。如包头市残疾人意外伤害保险补贴项目，为全市8124名残疾人参加意外伤害保险进行补贴，并推动自治区残联出台了相关政策，取得了良好的社会效益。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鹏飞 联系电话：0472-5100925