残疾人城镇专职委员岗位补贴项目自评报告

2021年包头市城镇残疾人专职委员岗位补贴

项目支出绩效自评报告

（包头市残联）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

根据市委组织部等七部门联合印发的《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见》（包残联发〔2010〕48号）：“要切实解决好专（兼）职委员生活待遇的问题，选聘上岗的苏木（乡、镇）街道、社区专职委员按每人每月不低于当地工资标准给予岗位补贴”。

2021年，包头市城镇残疾人专职委员岗位补贴项目共下达资金50万元，为全市7个旗县区91名城镇残疾人专职委员按照全市最低工资标准1760元／月发放补贴，市残联负担30%。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况。

2021年，共为91名专委拨付补贴资金50万元。按照年初预算支出计划，明确项目内容，并按照相关文件要求设定绩效目标。

数量指标：城镇专委岗位补贴发放数量。

质量指标：城镇专委岗位补贴足额发放率和城镇专委岗位补贴发放准确率。

时效指标：岗位补贴资金按时间节点要求发放。

成本指标：城镇专委岗位补贴按标准发放。

社会效益：城镇专职委员队伍稳定，专职委员对残疾人提供高质量服务。

可持续影响指标：建设强有力、高效率的服务机关。

服务对象满意度：城镇专委满意、残疾人满意。

2.绩效指标完成情况。

项目各项内容如城镇专委岗位补贴发放数量充足、城镇专委岗位补贴足额发放、岗位补贴发放、城镇专职委员队伍相对稳定、专职委员对残疾人提供服务质量较高，项目预期基本实现，各项指标完成情况良好。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）等文件要求，采用定量与定性评价相结合的比较法，对项目开展绩效自评工作，全面了解项目实施情况、实施进度、项目目标实现程度以及预算资金执行情况等，总结项目实施过程中存在的问题和经验做法，建立健全项目管理制度，切实提高财政资金使用效益。此外，通过绩效自评工作，进一步强化了我单位各级工作人员绩效意识、责任意识，全面提升部门预算绩效管理水平。

（二）项目资金投入情况

2021年项目预算总金额50万元，全部为一般公共预算。

（三）项目资金产出情况

2021年项目预算总金额50万元。截至2021年12月已经全部支出完毕。为全市7个旗县区91名城镇残疾人专职委员按照全市最低工资标准1760元／月发放补贴，市县两级分别负担30%和70%。项目提升了城镇专职委员待遇的资金保障力度，残疾人专职委员满意度及工作积极性显著提升，项目的社会效益提升明显，项目维持了较高的可持续性，领导认可程度高。

（四）项目资金管理情况

通过抽查核查各项支出凭证，项目资金使用严格执行我单位制定的财务管理制度或相关资金管理办法，支出审批手续规范，支出附件齐全，大项支出均经党组会研究审核审议，且资金使用符合预算批复用途或合同规定用途，未发生超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，严格规范执行会计核算制度。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

2021年为全市7个旗县区91名城镇残疾人专职委员按照全市最低工资标准1760元／月发放补贴，符合单位要求，项目整体费用未超预算。

（二）效益指标完成情况

通过专职委员岗位补贴项目的开展，增加了残疾人专委的待遇收入水平，有利于残疾人参与社会活动和体现自身价值，有利于稳定残疾人工作者队伍，提高残疾人专委的工作积极性。社会效益指标未完全完成，目前城镇专职委员队伍不完全稳定，人才流失情况时有发生，城镇专职委员队伍培训较少。

（三）自评得分情况

项目绩效自评得分97分，具体情况如下：

预算执行率。分值10分，得分10分。项目预算全部执行。

产出指标。分值50分，得分50分。项目各项内容均完成，且均符合要求，扣3分。

效益指标：分值30分，得分27分。项目社会效益较为显著，但目前城镇专职委员队伍不完全稳定，人才流失情况时有发生，城镇专职委员队伍培训较少，扣3分。

满意度指标：分值10分，得分10分。城镇专委、残疾人满意度均超过85%。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

该项目绩效目标的设立符合上级及市本级有关城镇残疾人专职委员的相关要求，但存在城镇专职委员队伍不完全稳定，人才流失情况时有发生，城镇专职委员队伍培训较少。

（二）资金管理使用存在问题

该项目资金管理使用严格按照《包头市残联党组“三重一大”集体决策事项清单》和《包头市残疾人事业专项资金管理办法》相关要求执行。没有问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

随着社会的发展，残疾人日益增长的物质文化生活需求不断提高，服务残疾人的残疾人专委队伍有待进一步壮大和加强，后续计划增加残疾人专委数量，增加财政预算支持。增加残疾人专委数量的同时，要保证城镇专职委员的稳定性，避免人才流失的情况。加大对残疾人专委的关心和关怀，保障残疾人专职委员的归属感，增加残疾人专委的稳定性。

（二）措施及办法

加大残疾人专职委员管理培训力度，关心关爱残疾人专职委员，提高专委的凝聚力，保持专职委员队伍的稳定性。