2021残疾人辅助器具服务中心预算公开

包头市残疾人辅助器具服务中心

2021年部门预算公开报告

2021年 3月25日

目   录

第一部分   部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分   2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、政府采购表

十、项目支出绩效目标表

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

包头市残疾任辅助器具服务中心是经包头市机构编制委员会批准，由包头市残疾人联合会举办的财政全额拨款事业单位。

（二）部门主要职责

1、全心全意为我市残疾人提供辅助器具适配服务。

2、开展肢体、听力语言、视力残疾人辅助器具检测评估适配服务工作。

3、开展常规的假肢、矫形器装配服务；

4、推动服务进社区；

5、提供业务指导、人员培训和专业支持；

6、开展信息资讯、知识宣传等服务

7、承办上级残联和市残联交办的各项工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，包头市残疾人辅助器具服务中心为包头市残疾人联合会所属的二级单位，是全额拨款事业单位。人员基本情况，编制9人，实有7人，空编2人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算76.68万元，相比上一年75.29万元，增加了1.39万元，主要原因是单位职工工资增加。

支出预算76.68万元，相比上一年75.29万元，增加了1.39万元，主要原因同上。

（一）部门预算收入情况说明

收入预算76.68万元，一般公共预算拨款数为76.68万元，占财政拨款的100%。

（二）部门预算支出情况说明

支出预算76.68万元，财政拨款支出数为76.68万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算76.68万元，包括：一般公共预算财政拨款76.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类68.94万元，比上年预算数增加0.7万元，主要原因是单位职工工资增加；

2、卫生健康类2.73万元，比上年预算数增加0.37万元，主要用于在职人员医疗保险等支出；

3、住房保障类5.01万元，比上年预算数增加0.32万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021年，包头市残疾人辅助器具服务中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出 ，以空表列示。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元，比上年预算减少1万元，下降28.57%。2.5万元为公务用车购置及运行维护费，比上年预算减少1万元，下降28.57%。减少原因主要是本着厉行节约的原则，严格执行公务用车运行经费管理有关规定，结合单位车辆实际使用情况安排用车运行维护费。

第三部分   其他公开事项说明

一、中心运行经费安排情况说明

中心运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，中心运行经费财政拨款预算9.71万元，比上年减少0.88万元，减少8.3%。主要原因是本着厉行节约的原则，结合财政相关规定精减费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算3.7万元，全部为定额管理的商品服务采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆专业技术用车，主要用于：为残疾人提供流动辅具适配服务。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

本单位不涉及此项预算

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘倩       联系电话：0472-3351294

第六部分   部门预算公开表

详见附表：部门预算公开10张表。